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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-03-25 11:44

你好，之前是價稅合計作戰(zhàn)嗎？如果是的話，你只調(diào)整稅額的那一部分就可以的，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸利潤分配未分配利潤，這個是小企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬的。

靦腆的水蜜桃 追問

2022-03-25 11:45

之前借財務(wù)費用貸銀行存款，去年一季度

郭老師 解答

2022-03-25 11:47

你好，按上面的來做就可以的，只調(diào)整差額，你是價稅合計做賬了，現(xiàn)在紅沖多做的財務(wù)費用用利潤分配未分配利潤來代替了。

靦腆的水蜜桃 追問

2022-03-25 14:48

我現(xiàn)在借應(yīng)交增值稅進項稅，貸以前年度損益調(diào)整就行吧

郭老師 解答

2022-03-25 14:54

企業(yè)會計準(zhǔn)則是這么做的。

靦腆的水蜜桃 追問

2022-03-25 15:07

我現(xiàn)在入賬也這樣嗎？還要調(diào)整所得稅？

郭老師 解答

2022-03-25 15:07

你是企業(yè)會計準(zhǔn)則的，按照你寫的這個可以的。

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你好，之前是價稅合計作戰(zhàn)嗎？如果是的話，你只調(diào)整稅額的那一部分就可以的，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸利潤分配未分配利潤，這個是小企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬的。
2022-03-25 11:44:05
銀行手續(xù)費不需要調(diào)整，直接用銀行回單就可以有稅前列支。
2021-04-23 11:41:08
傭金如果沒有發(fā)票屬于調(diào)增的，手續(xù)費是銀行的手續(xù)費，在填寫企業(yè)所得稅年報A104000表中填列，這個手續(xù)費可以全額扣除
2018-05-19 13:17:03
你好同學(xué)，你這是貸款服務(wù)手續(xù)費吧？
2021-09-28 15:14:37
?你好? ? ?可以的；?一般納稅人企業(yè)支付給銀行的手續(xù)費,如果取得增值稅專用發(fā)票,是可以抵扣進項稅額的,如果是小規(guī)模企業(yè)或者只能取得普通發(fā)票,則只能作為費用抵減所得稅。
2021-04-30 15:01:10
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