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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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冉老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-03-25 11:34

你好，學(xué)員，這個(gè)是沖銷前期的費(fèi)用嗎

123 追問

2022-03-25 11:38

我在12月1月計(jì)提了管理費(fèi)用職工薪酬工資績(jī)效每個(gè)月1750 然后我在2月份支付獎(jiǎng)金的時(shí)候 做成借管理費(fèi)用職工薪酬工資績(jī)效3500 貸銀行存款了 這不就是錯(cuò)了嘛 在3月份紅沖調(diào)整了憑證 借應(yīng)付職工薪酬工資薪金 貸銀行存款 然后我打開科目余額表就是發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)用工資薪酬績(jī)效那里有貸方余額3500 本年也沒發(fā)生7000 我不知道怎么改了

冉老師 解答

2022-03-25 11:39

這個(gè)沖銷沒問題的，正常

123 追問

2022-03-25 11:42

等我做完賬結(jié)轉(zhuǎn) 管理費(fèi)用那里是不是就沒有貸方余額了 

冉老師 解答

2022-03-25 11:50

是的，學(xué)員，你說的很對(duì)的

123 追問

2022-03-25 11:56

好的 我以為我哪里做錯(cuò)了

冉老師 解答

2022-03-25 12:13

這個(gè)沒問題的，不錯(cuò)的

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相關(guān)問題討論
可能是記錯(cuò)方向沒有結(jié)轉(zhuǎn)平，一般沖銷需要記借方紅字
2022-04-04 22:04:18
你好，管理費(fèi)用期末余額為負(fù)數(shù)，注銷的憑證內(nèi)容是什么，為什么會(huì)出現(xiàn)負(fù)值呢
2020-06-13 20:27:09
你好，學(xué)員，這個(gè)是沖銷前期的費(fèi)用嗎
2022-03-25 11:34:01
你好！可以申請(qǐng)更正報(bào)表
2021-10-12 14:18:18
您好 可以沖減管理費(fèi)用-物料消耗科目 比如平時(shí)管理部門領(lǐng)用了物料 現(xiàn)在就可以沖減
2020-01-01 14:43:30
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