老師，我想咨詢一下，1.我公司做了一個(gè)體戶我們是通過平臺(tái)，待交稅款，合同款，我入賬的時(shí)候是支付寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，實(shí)際上收款的錢暢有限公司，銀行流水也是支付寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，，那么我需要調(diào)賬嗎，如果調(diào)賬怎么調(diào)，2021年的賬，進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了，2.我打合同款打在了法個(gè)人名下，沒有通過錢暢有限公司，那做賬，該如何做賬呢，這那跟那都對(duì)不上。

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-25 10:32

你好1. 按你實(shí)際往來客戶錢暢有限公司來掛二級(jí)科目哈。你要調(diào)整下分錄

喜悅的斑馬追問

2022-03-25 10:37

我不會(huì)調(diào)整，才問你的怎么調(diào)整

喜悅的斑馬追問

2022-03-25 10:38

去年進(jìn)項(xiàng)稅額都抵扣了，怎么調(diào)整

喜悅的斑馬追問

2022-03-25 10:39

銀行流水上也得改成錢暢有限公司嗎？

meizi老師解答

2022-03-25 10:46

你好；銀行流水不動(dòng)；你只是修改賬上；你把之前分錄發(fā)來看看。進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了不影響的

喜悅的斑馬追問

2022-03-25 13:52

老師，幫我看一下

喜悅的斑馬追問

2022-03-25 13:56

老師正常進(jìn)科目是下面，杭州錢暢

meizi老師解答

2022-03-25 14:04

你好；先調(diào)整：借應(yīng)付賬款-支付寶；貸應(yīng)付賬款 - 杭州錢暢；把第一筆的分錄調(diào)整下然后在把第二筆紅沖了。然后做借應(yīng)付賬款 - 杭州錢暢貸銀行存款就可以了

喜悅的斑馬追問

2022-03-25 14:37

好的，謝謝老師

喜悅的斑馬追問

2022-03-25 14:47

那要是被查住，我要怎么說呢？

meizi老師解答

2022-03-25 14:47

沒事的；希望能幫到你滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

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