學(xué)員 追問

2022-03-25 10:25

老師那我2022年就不需要再調(diào)賬了吧，等我2022年匯算清繳的時(shí)候如何填寫哪一欄？

meizi老師 解答

2022-03-25 10:29

 你好； 1.  是的。   就直接做賬就行了。    匯算的時(shí)候  你22年要走以前年度損益調(diào)整哈 ； 到時(shí)申請調(diào)減即可   

學(xué)員 追問

2022-03-25 11:02

老師您的意思是2022年還要走一個賬？我2022年末還是現(xiàn)在調(diào)整？我需要再走一個調(diào)整：借未分配利潤，貸成本，對嗎？我們現(xiàn)在還是小規(guī)模，下個月一般納稅人了

meizi老師 解答

2022-03-25 11:08

 你好1. 是的。 因?yàn)槟惚旧硎?1年的費(fèi)用；   22年補(bǔ)做 要走以前年度損益調(diào)整處理的 。        

學(xué)員 追問

2022-03-25 11:10

老師您好，我2022年1月已經(jīng)作了賬務(wù)處理，我現(xiàn)在做一個以前年度損益調(diào)整，那我2022匯算清繳的時(shí)候還需要填表嗎？就不需要再填表了吧

meizi老師 解答

2022-03-25 11:18

 你好 ；   你22年1月不會直接做的費(fèi)用去的嗎？ 你21年的費(fèi)不能直接在22年做費(fèi)用哈； 要走以前年度損益調(diào)整處理才行的  

學(xué)員 追問

2022-03-25 14:19

老師您好，您的意思我現(xiàn)在做一個以前年度損益調(diào)整針對2021的費(fèi)用成本。2021年度匯算清繳也要填寫跨期扣除項(xiàng)目，

學(xué)員 追問

2022-03-25 14:25

老師可以只填表不調(diào)賬不？

meizi老師 解答

2022-03-25 14:31

是的。 到時(shí)注意   處理下就行了。 對的