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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-25 09:26

對(duì)的是的，是正確的。

嘻嘻 追問

2022-03-25 09:33

可是專管員要求更正申報(bào)，我要怎么跟他解釋？

郭老師 解答

2022-03-25 09:36

跟他說讓他寫一個(gè)說明，要不你就把固定資產(chǎn)清理，改成其他業(yè)務(wù)收入，讓你的所得稅和增值稅收入一致

郭老師 解答

2022-03-25 09:36

說明不管用的話，賬務(wù)處理修改一下，你的所得稅需要修改。

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相關(guān)問題討論
您好，計(jì)入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）科目的
2020-01-06 10:45:44
出售固定資產(chǎn)不是應(yīng)該由你們開具發(fā)票嗎？是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)的
2018-01-08 11:27:01
"答：企業(yè)出售固定資產(chǎn)除了增值稅外還要涉及到企業(yè)所得稅，該收入屬于《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第六條第三款規(guī)定的“轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)收入”?！吨腥A人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第十六條明確，企業(yè)所得稅法第六條第（三）項(xiàng)所稱轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)收入，是指企業(yè)轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)、生物資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、股權(quán)、債權(quán)等財(cái)產(chǎn)取得的收入。據(jù)此，貴公司取得的出售固定資產(chǎn)所得應(yīng)按規(guī)定計(jì)算繳納企業(yè)所得稅。 另外目前出售固定資產(chǎn)的稅率為17%（購(gòu)進(jìn)時(shí)進(jìn)項(xiàng)已抵扣，如果未抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅，按銷售額=含稅銷售額/（1+3%），應(yīng)納稅額=銷售額×2%繳納增值稅）。有關(guān)具體辦理程序方面的事宜請(qǐng)直接向您的主管或所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)咨詢。"
2017-06-03 18:57:12
對(duì)的是的，是正確的。
2022-03-25 09:26:21
25500-19417.48=6082.52，應(yīng)該是算錯(cuò)了
2017-02-16 20:34:26
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