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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2022-03-24 22:23

同學您好，那您就做壞賬損失，借營業(yè)外支出或管理費用——壞賬損失貸應收賬款，您需要有相關(guān)的證據(jù)表明無法收回，比如法院的判決書，或者派出所的走失證明，或者是破產(chǎn)證明等，否則這個壞賬是沒有辦法所得稅稅前扣除的。

幸福 追問

2022-03-24 22:34

老師，我們是建筑公司，有工程結(jié)算書，結(jié)算書金額就是28萬

幸福 追問

2022-03-24 22:35

老師可以寫一下完整的分錄嗎？

文老師 解答

2022-03-24 22:45

那如果是這樣的話，說明之前是多開發(fā)票了，那就需要把多開的部分紅沖了，開負數(shù)發(fā)票紅沖

幸福 追問

2022-03-25 10:10

借：應收賬款（紅字）
       以前年度損益調(diào)整
     貸：應交稅費-應交增值稅（紅字）
借：利潤分配-未分配利潤
      貸：以前年度損益調(diào)整


老師，分錄這樣寫對嗎？2020年的報表要重新申報嗎

文老師 解答

2022-03-25 10:14

對的，不需要重新申報的

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同學您好，那您就做壞賬損失，借營業(yè)外支出或管理費用——壞賬損失貸應收賬款，您需要有相關(guān)的證據(jù)表明無法收回，比如法院的判決書，或者派出所的走失證明，或者是破產(chǎn)證明等，否則這個壞賬是沒有辦法所得稅稅前扣除的。
2022-03-24 22:23:51
你好！就是銀行匯票金額大于你們的應收賬款賬面金額
2020-02-25 08:31:30
先有預收的情況下 借；銀行存款5000 貸；預收賬款 實現(xiàn)銷售 借；預收賬款23400 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費 收到剩余款項 借；銀行存款18400 貸；預收賬款 一般是這樣的流程
2016-05-06 11:10:32
您好 借：營業(yè)外支出 貸：應收賬款
2019-07-11 09:04:39
您好，這個是 借 銀行存款 貸 其他貨幣資金
2022-06-26 09:25:33
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