米小強(qiáng) 追問(wèn)

2022-03-24 14:29

就是可以勾選的表格全部勾選，有數(shù)據(jù)就填寫，沒(méi)有就空保存對(duì)嗎？

辜老師 解答

2022-03-24 14:37

是的，你的理解是對(duì)的

米小強(qiáng) 追問(wèn)

2022-03-24 14:49

老師，A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中第20行，個(gè)稅稅費(fèi)這一欄如何填列？數(shù)據(jù)從哪里取

辜老師 解答

2022-03-24 14:56

這個(gè)就是你賬面計(jì)入管理費(fèi)用的稅費(fèi)金額

米小強(qiáng) 追問(wèn)

2022-03-24 15:07

老師小微企業(yè)哪些表不用填寫

辜老師 解答

2022-03-24 15:09

小微企業(yè)只需要填列A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》、A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》、A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》、A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》、A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》A106000《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》、A107040《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》
 

米小強(qiáng) 追問(wèn)

2022-03-24 15:23

A107040《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》，這張表第一行數(shù)據(jù)從哪里獲?。空?qǐng)老師告知，謝謝

辜老師 解答

2022-03-24 15:24

你是小微企業(yè)，你當(dāng)期應(yīng)納稅所得額是正數(shù)嗎，金額是多少