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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-03-23 14:41

你好 ；多繳納了 你就做 ：借銀行存款貸 應交稅費- 應交企業(yè)所得稅；  借   應交稅費- 應交企業(yè)所得稅；貸以前年度損益調(diào)整； 借   以前年度損益調(diào)整；貸利潤分配-未分配利潤   

Lisa于 追問

2022-03-23 14:48

多交的增值稅和附加稅呢

meizi老師 解答

2022-03-23 15:00

你好； 多繳納的  到時你 你收入也多做了。 附加稅也多計提了嗎  

Lisa于 追問

2022-03-23 15:01

是的，已經(jīng)退給我們多交的增值稅和附加稅了

meizi老師 解答

2022-03-23 15:09

 你好；  借銀行存款貸應交稅費  -未交增值稅 ；  -應交城建稅- 教育費附加-  地方教育費附加   ；   沖計提 ：借   銀行存款 或者應收賬款負數(shù)  貸 以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務收入；  應交稅費-應交增值稅-銷項稅  ；      借 應交稅費-應交城建稅- 教育費附加-  地方教育費附加貸以前年度損益調(diào)整-稅金及附加  

Lisa于 追問

2022-03-23 15:25

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2022-03-23 15:34

 不客氣的；幫到你就好； 滿意請給予評價  

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相關問題討論
借銀行存款貸應交稅費，企業(yè)所得稅 借應交稅費企業(yè)所得稅貸利潤分配。
2022-03-23 11:29:41
你好 ；多繳納了 你就做 ：借銀行存款貸 應交稅費- 應交企業(yè)所得稅；? 借? ?應交稅費- 應交企業(yè)所得稅；貸以前年度損益調(diào)整； 借? ?以前年度損益調(diào)整；貸利潤分配-未分配利潤? ?
2022-03-23 14:41:30
你好，調(diào)申報表的呢，不做憑證處理的，去稅務局座年報修改
2019-07-13 15:27:59
你好 可以的，沒有影響的
2019-04-09 18:11:59
你好，在匯算清繳的時候申報
2019-01-18 15:04:06
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