請問，開給客戶的專票，客戶未抵扣，我做了負(fù)數(shù)發(fā)票，再重新開具，怎么做賬呢

答： 你好！業(yè)務(wù)跨年了嗎？

老師，我上個月買的保險取得專票，發(fā)票已經(jīng)抵扣，，但是后面對方要沖紅，給我開具負(fù)數(shù)發(fā)票，我應(yīng)該怎么做賬呢

答： 分錄一模一樣跟你上個月的 金額用負(fù)數(shù)

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

對方已抵扣，我方開具的負(fù)數(shù)發(fā)票要給對方嗎

答： 您好 對方已抵扣，您單位開具的負(fù)數(shù)發(fā)票要給對方