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老師，19年預交所得稅900元 20年匯算時候彌補虧損，退稅900元 我把900元處理在20年 現(xiàn)在稅局打電話說沒有處理對，不能做在20年，要處理在19年 請問老師現(xiàn)在要怎么處理這筆賬務？
欣欣子
于2022-03-23 09:43 發(fā)布 ??611次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-03-23 09:43
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精選問題
如果影視傳媒債權(quán)投資，合同簽訂為歸還投資款，可以 問
不建議直接從 “預收制片投資款” 歸還債權(quán)投資款，且存在稅務風險。 “預收制片投資款” 是負債類科目，對應對投資方的履約義務，而歸還債權(quán)投資款是償還債務，科目性質(zhì)不匹配。若直接操作，可能因收入 / 負債核算錯誤被認定為隱瞞收入，有偷稅漏稅風險。投資方應按債權(quán)投資實質(zhì)，通過 “應收賬款” 或 “其他應收款” 核算收回，而非計入 “庫存商品” 答
老師，公司22年10月份注冊，然后購買土地以及建造廠 問
對的是的，需要補進來 答
老師能給一份個人跟公司借款的打借條的模板嗎 問
《借條》 今向[公司名稱]借款人民幣[X]元整，借款用途為[具體用途]。約定于[還款日期]前歸還。借款人：[你的姓名]，身份證號：[證件號碼]。聯(lián)系電話：[電話號碼]。[日期]。 供參考 答
老師 請教一下 出口生產(chǎn)企業(yè)增值稅稅負的問 問
當期免抵稅額+當期納稅額）/（當期免抵退稅銷售額+當期按適用稅率申報銷售額）×100% 生產(chǎn)企業(yè)2.5%左右的。 答
老師，請問一下，我公司有個項目掛靠在別單位，被掛靠 問
對的是的，你們交也可以的。他賬上掛著應付賬款或者其他應付款，到時候從管理費里面扣就行。 答
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