清幽 追問

2022-03-23 14:02

老師能教我一下商貿(mào)業(yè)的能不沖上月暫估的成本嗎，因為他是連續(xù)暫估好幾個月，能后收到票會小于之前暫估的，那我如果把之前暫估的全部沖掉，那多結(jié)的成本我也去沖，就會耽誤好多時間，有什么辦法可以不沖之前多結(jié)的成本嗎

楊揚老師 解答

2022-03-23 14:35

同學你好，出現(xiàn)負數(shù)也只能按負數(shù)處理哦，如果是多月累計的話你可以累計一筆做不用按次轉(zhuǎn)哦。

清幽 追問

2022-03-23 14:43

舉例吧比如連續(xù)幾月合計暫估2萬，并已全結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本2萬，后收到專票1萬（不含稅庫存商品8000），沖之前暫估借：庫存商品-2萬，貸：應(yīng)付  賬款-2萬。購進借： 庫存商品8000，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額2 000，貸：應(yīng)付賬款1萬。在不調(diào)之 前已結(jié)成本是用8000減2萬嗎，剩的 多1.2萬怎么沖銷呢

清幽 追問

2022-03-23 14:45

是多暫估成本這筆我如果去找太麻煩了，有什么辦法不沖之前多暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎

楊揚老師 解答

2022-03-23 14:53

同學你好，成本的話你可以只沖回多估算的差額部分，但是不做處理。

清幽 追問

2022-03-23 16:19

能舉例嗎，我還是不懂怎么做

楊揚老師 解答

2022-03-23 16:24

就按上面的示例，沖回暫估的是2W，沖回的這個環(huán)節(jié)不能省，至于成本結(jié)轉(zhuǎn)可以直接 借：主營業(yè)務(wù)成本 -12萬 貸：庫存商品-12萬

楊揚老師 解答

2022-03-23 16:24

是-1.2萬，沒有打上小數(shù)點