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流云
于2022-03-22 15:28 發(fā)布 ??1277次瀏覽
張壹老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-03-22 15:35
你好,你的手續(xù)費發(fā)票在匯算清繳前收到,不用做調整.
流云 追問
2022-03-22 15:41
上年度已按付款金額計入費用,今年匯算清繳前取得專用發(fā)票,金額已價稅分離,是把發(fā)票的增值稅額調整到“上年度損益調整”,還是做增值稅不抵扣勾選?
2022-03-22 15:42
取得的手續(xù)費發(fā)票,是專用發(fā)票。
張壹老師 解答
2022-03-22 15:43
你好,價稅分離,沖減財務費用-手續(xù)費,進項稅抵扣退稅.
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銀行手續(xù)費發(fā)票沒開會影響企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?
答: 你好!這個沒有發(fā)票也要匯算的時候調增轉出的。
個體工商戶 不交企業(yè)所得稅不進行企業(yè)所得稅匯算清繳交經營所得個稅進行個稅經營所得匯算清繳是吧
答: 對的,沒錯就是做個人所得稅的匯算清繳
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅匯算清繳中,銀行的手續(xù)費填在期間費用的哪里
答: 就是財務費用的其他欄
企業(yè)所得稅匯算清繳中傭金和手續(xù)費支出,包括付銀行的手續(xù)費嗎?
討論
銀行手續(xù)費已按付款金額計入上年財務費用,今年取得銀行手續(xù)費專用發(fā)票,尚未做企業(yè)所得稅匯算清繳。應該怎么處理?
請問在做企業(yè)所得稅匯算清繳時,財務費用中的銀行手續(xù)費(填在匯算清繳——期間費用明細表中哪一欄呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳必須要稅務師事務所出具企業(yè)所得稅匯算清繳報告嗎?
請問企業(yè)所得稅匯算清繳時納稅調整項目明細表(A105000)中的: (六)利息支出、 (十一)傭金和手續(xù)費支出(保險企業(yè)填寫 A105060),這兩項是否包含企業(yè)的在銀行產生的銀行手續(xù)費和銀行利息收入呢?
張壹老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 12364 個
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流云 追問
2022-03-22 15:41
流云 追問
2022-03-22 15:42
張壹老師 解答
2022-03-22 15:43