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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-04 13:24

那2015年11發(fā)生的費(fèi)用借費(fèi)用貸現(xiàn)金，到2016年1月才拿到票不能計(jì)入到1月份的費(fèi)用，不能沖紅11月份的費(fèi)用是嗎? 
那該怎么做

夢(mèng)怡 追問

2017-04-04 15:23

1月份借費(fèi)用貸現(xiàn)金金額紅字，這里的費(fèi)用要改成以前年度損益調(diào)整嗎?借以前年度損益調(diào)整貸現(xiàn)金，再做借以前年度損益調(diào)整貸現(xiàn)金是嗎

夢(mèng)怡 追問

2017-04-05 20:20

那分錄怎么調(diào)，還是不知道

鄒老師 解答

2017-04-04 11:01

你好，不可以的

鄒老師 解答

2017-04-04 13:29

你好，11月份應(yīng)當(dāng)暫估計(jì)入費(fèi)用，然后取得發(fā)票沖銷暫估，然后根據(jù)發(fā)票入賬

鄒老師 解答

2017-04-04 15:35

你好，當(dāng)年的直接調(diào)整，跨年的通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整

鄒老師 解答

2017-04-05 20:57

借；以前年度損益調(diào)整科目  貸；相關(guān)科目  或相反分錄

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相關(guān)問題討論
你好，不可以的
2017-04-04 11:01:28
你好，在匯算清繳之前取得發(fā)票是可以在16年的匯算清繳做扣除的
2017-12-12 12:12:13
紅沖借：應(yīng)付賬款貸：以前年度損益調(diào)整，借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)付賬款；
2017-04-04 09:40:03
你好，盡量票據(jù)不要跨年度！ 建議在年內(nèi)列入費(fèi)用核算！
2018-11-21 17:07:06
您好，可以的。
2017-06-26 23:01:49
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