健忘的鴕鳥 追問

2022-03-22 10:37

比如，2020當(dāng)時(shí)是做的
借：應(yīng)收賬款113
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1.12
        應(yīng)交稅費(fèi)111.88


我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整

鄒老師 解答

2022-03-22 10:40

你好，根據(jù)你的描述，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)   111.88—1.12
貸：以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 111.88—1.12

健忘的鴕鳥 追問

2022-03-22 10:42

還需要做
借：以前年度損益調(diào)整111.88-1.12
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎？

鄒老師 解答

2022-03-22 10:44

你好，需要做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄的 

健忘的鴕鳥 追問

2022-03-22 10:46

好的謝謝

鄒老師 解答

2022-03-22 10:46

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。