清幽 追問

2022-03-22 12:12

那收到不是主營業(yè)務(wù)成本，是其他成來，可以沖暫估嗎

清幽 追問

2022-03-22 12:12

他是人力資源公司的，暫估都是成本

bamboo老師 解答

2022-03-22 12:19

請問是根據(jù)什么暫估的？

清幽 追問

2022-03-22 14:05

我這里是代賬公司，每家公司基本都暫估了，現(xiàn)在這塊暫估我都搞不定，老師能教我一下商貿(mào)業(yè)的怎么沖上月暫估的嗎，因為他是連續(xù)暫估好幾個月，能后收到票會小于之前暫估的，那我如果把之前暫估的全部沖掉，那多結(jié)的成本我也去沖，就會耽誤好多時間，有什么辦法可以不沖之前多結(jié)的成本嗎

bamboo老師 解答

2022-03-22 14:22

收到發(fā)票的金額跟暫估金額差額 一筆沖銷就好了

清幽 追問

2022-03-22 19:54

  實際收到發(fā)票已沖掉之前所有的暫估，請問這個 暫估金額差額是怎么得出來的，

bamboo老師 解答

2022-03-22 19:54

因為他是連續(xù)暫估好幾個月，能后收到票會小于之前暫估的，
這是您說的啊 不是說收到票小于暫估的嗎

清幽 追問

2022-03-22 20:17

比如之前暫估2萬，并已結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本2萬，后收到專票1萬（進(jìn)項8000），不調(diào)之前已結(jié)成本是用8000減 2萬嗎，剩的多1.2萬怎么沖銷呢 

bamboo老師 解答

2022-03-22 20:19

后收到專票1萬（進(jìn)項8000），不調(diào)之前已結(jié)成本是用8000減 2萬嗎

請問專票不含稅金額是10000還是8000啊 
暫估的時候分錄怎么寫的

清幽 追問

2022-03-22 20:27

不好意思寫錯了，老師你明天上班回我信息吧，我也不好意思打擾你下班休息時間。比如之前暫估2萬，并已結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本2萬，后收到專票1萬（不含稅庫存商品8000），不調(diào)之前已結(jié)成本是用8000減 2萬嗎，剩的多1.2萬怎么沖銷呢

bamboo老師 解答

2022-03-22 20:28

沒事 現(xiàn)在回復(fù)也可以的
您暫估的分錄可以寫一下么