樸老師 解答

2022-03-22 08:32

是匯算清繳的申報表中那個納稅調(diào)整明細表

專一的芹菜 追問

2022-03-22 09:14

我們單位是去年的養(yǎng)老保險計提錯誤，少提了，我該怎么在納稅調(diào)整明細表中調(diào)？

專一的芹菜 追問

2022-03-22 09:14

那去年的年報的利潤表和資產(chǎn)負債表還用重新申報嗎

樸老師 解答

2022-03-22 09:25

同學(xué)你好
這個不需要的
匯算清繳調(diào)增就可以

專一的芹菜 追問

2022-03-22 09:36

那是不是現(xiàn)在職工薪酬那個表里增加少提的保險，那個表有一個社會保障性繳費，在這增加嗎？這有一個賬載金額，一個實際發(fā)生金額，一個稅收金額，賬載金額跟稅收金額一樣都比實際的小，那后邊納稅調(diào)整額自己手動輸入差額嗎，上次一個老師說讓我把年報的利潤表調(diào)了，這個賬載金額按調(diào)整后的填，我不知道該怎么弄了

樸老師 解答

2022-03-22 09:43

對的
在這里增加就可以
賬載金額補做就可以
和稅收金額一致

專一的芹菜 追問

2022-03-22 10:56

補做那就是還得在今年做一張憑證，調(diào)增一下這個少計提的嗎？在未分配利潤里核算一下唄？那這樣不還得重新申報一下去年的年報嗎？不重新申報就對不上了呀

樸老師 解答

2022-03-22 11:01

同學(xué)你好
對的
這個要調(diào)增