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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2022-03-21 16:18

借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬。

玲老師 解答

2022-03-21 16:18

然后再做發(fā)放的分錄。

眼睛大的石頭 追問

2022-03-21 16:26

我先做繳納時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬 
其他應(yīng)收款（個(gè)人） 貸：銀行存款

眼睛大的石頭 追問

2022-03-21 16:27

再做，借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬

眼睛大的石頭 追問

2022-03-21 16:27

這樣可以嗎

玲老師 解答

2022-03-21 16:32

你好  對這樣處理是可以的 

眼睛大的石頭 追問

2022-03-21 16:33

好的，謝謝

玲老師 解答

2022-03-21 16:40

 你好同學(xué)：
不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！

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2019-01-02 09:50:51
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金 您好，根據(jù)以上分錄
2019-06-06 11:08:54
你好 先計(jì)提 計(jì)提單位社保：借管理費(fèi)用-單位部分社保貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保繳納社保：借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保 貸銀行存款 ； 到時(shí)一起扣兩個(gè)月社保就行了
2020-01-10 12:04:30
你好，如果計(jì)提沒問題，正常做賬，到2月份補(bǔ)扣以后就應(yīng)該平了。
2019-08-16 10:56:31
就延續(xù)之前的處理，不做計(jì)提分錄，繳納時(shí)直接做分錄就可以了。 借：管理費(fèi)用等--社保費(fèi) 貸：銀行存款
2018-10-25 09:52:41
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