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如果房地產新項目二期3月未銷售，1、稅控發(fā)票已到稅局備案，本月申報增值稅是否需要填專用設備減免明細及附列資料四？稅控發(fā)票是有銷項需要抵扣時再填以上2個表對嗎？2、3月已認證進項，因未銷售，申報已認證進項但暫不抵扣的金額是填在附表二的26欄還是33欄？
豆豆
于2017-04-02 15:52 發(fā)布 ??840次瀏覽
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方老師
職稱： 中級會計師、注冊稅務師
2017-04-02 20:30
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精選問題
建筑業(yè)采購石子一般是多少稅點 問
同學，你好 增值稅是13% 答
老師，我這個季度公司賣了一輛二手車，二手車銷售公 問
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同，這差異是正常的，不用刻意調一致，也沒稅務風險。 增值稅算的是銷售額（30000÷1.01），企業(yè)所得稅算的是轉讓凈收益（銷售額減凈值），兩者不是一個概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證，申報時如實填就行。 答
老師，小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅，享受減免的2%還 問
企業(yè)銷售苗木享受免稅，開免稅發(fā)票，不用體現增值稅，不用入營業(yè)外收入 答
老師，員工請病假是不是這樣算的 是今年5月份來的，2 問
是的，規(guī)范的算法是這樣算的 答
如果勞務派遣單位開出了差額發(fā)票，應該怎么申報個 問
按發(fā)放的員工工資申報個稅 答
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方老師 解答
2017-04-04 07:35