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送心意

曹老師在線

職稱： 中級會計師

2022-03-20 18:34

同學(xué)：您好。
根據(jù)實際使用期間進行攤銷，借：應(yīng)付職工薪酬  貸：預(yù)付賬款。結(jié)轉(zhuǎn)時：
根據(jù)員工部門，進行結(jié)轉(zhuǎn)，如管理部門：借：管理費用， 貸：應(yīng)付職工薪酬。
發(fā)票在匯算清繳之前要收到，發(fā)票未收到，不允許在匯算清繳時扣除。

溫暖的螞蟻 追問

2022-03-20 18:39

謝謝老師

溫暖的螞蟻 追問

2022-03-20 18:42

是計入:借  管理費用-福利費
                貸  應(yīng)付職工薪酬-福利費
這樣嗎

曹老師在線 解答

2022-03-20 18:43

同學(xué)：您好，是這樣的。

溫暖的螞蟻 追問

2022-03-20 18:45

計入福利費收到發(fā)票，匯算清繳的時候，超出部分還是要調(diào)增的哦

曹老師在線 解答

2022-03-20 18:47

同學(xué)：您好，是的，福利費，工資的14%，超出部分調(diào)增。

溫暖的螞蟻 追問

2022-03-20 18:52

好的，謝謝老師

曹老師在線 解答

2022-03-20 18:53

同學(xué)：好的。祝您工作愉快。

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同學(xué)：您好。 根據(jù)實際使用期間進行攤銷，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：預(yù)付賬款。結(jié)轉(zhuǎn)時： 根據(jù)員工部門，進行結(jié)轉(zhuǎn)，如管理部門：借：管理費用， 貸：應(yīng)付職工薪酬。 發(fā)票在匯算清繳之前要收到，發(fā)票未收到，不允許在匯算清繳時扣除。
2022-03-20 18:34:58
你好，發(fā)票是一次性開具好幾個月的？
2019-11-05 17:29:44
收到發(fā)票時每月的攤銷分錄是正確的
2019-12-14 09:13:15
意思是收到發(fā)票了還是咋的？
2022-12-08 11:24:45
你好 發(fā)票附在預(yù)付賬款憑證后面 這個月開始按月攤銷 結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)付
2021-08-11 15:13:53
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