純凈 追問(wèn)

2022-03-20 10:34

老師現(xiàn)在是不一致，我查了賬也沒(méi)有錯(cuò)啊，是什么原因造成的呢

郭老師 解答

2022-03-20 10:39

看一下你的本年利潤(rùn)去年結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

純凈 追問(wèn)

2022-03-20 10:41

現(xiàn)在是2021年10月份的不一致，稅審的時(shí)候?qū)彸鰜?lái)的，我查看了資產(chǎn)負(fù)債表的各個(gè)項(xiàng)目，收入，成本，費(fèi)用全部一致，就到本年利潤(rùn)本年累計(jì)金額的時(shí)候，10月份和利潤(rùn)表不一致

郭老師 解答

2022-03-20 10:44

看下有以前年度損益調(diào)整嗎
還有結(jié)轉(zhuǎn)損益對(duì)不對(duì)
遇到一個(gè)學(xué)員，他把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配了
導(dǎo)致不一致

純凈 追問(wèn)

2022-03-20 10:46

老師，這些都沒(méi)有，我已經(jīng)查了好幾天了，所有的金額都對(duì)過(guò)了，每個(gè)月的發(fā)生額和每個(gè)月的余額我都對(duì)過(guò)了

郭老師 解答

2022-03-20 10:47

截圖不一致的那一個(gè)月的利潤(rùn)表和科目余額表。

郭老師 解答

2022-03-20 10:47

還有結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證。

純凈 追問(wèn)

2022-03-20 10:52

這兩個(gè)數(shù)不一致，第一張是利潤(rùn)表上的金額，第二張是科目余額上的金額

郭老師 解答

2022-03-20 10:53

你好，哪個(gè)月的不一樣，你能找出來(lái)嗎？一找找一年的，這樣太麻煩啦。

郭老師 解答

2022-03-20 10:54

找到一個(gè)月的，然后科目余額表能大一點(diǎn)嗎？包含主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，所有的損益類的科目，
然后還有結(jié)轉(zhuǎn)憑證的


我的意思是我想給你查一下，你這樣只有一個(gè)結(jié)果

純凈 追問(wèn)

2022-03-20 10:53

就是10月份的不一樣，我現(xiàn)在發(fā)的就是10月份的報(bào)表和科目余額表的數(shù)據(jù)

郭老師 解答

2022-03-20 10:54

科目余額表能多一點(diǎn)嗎？?jī)?nèi)容多一點(diǎn)可以嗎？

郭老師 解答

2022-03-20 10:54

還有損益類結(jié)轉(zhuǎn)的憑證

純凈 追問(wèn)

2022-03-20 11:13

老師，這個(gè)是科目余額表，結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證我一會(huì)給您發(fā)不知道為啥不能同時(shí)發(fā)上去

純凈 追問(wèn)

2022-03-20 11:17

這是結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用的憑證，是按順序排號(hào)的

郭老師 解答

2022-03-20 11:25

還有一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)收入的。
營(yíng)業(yè)外收入利潤(rùn)表有發(fā)生額，怎么在你的科目余額表沒(méi)有？