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小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2022-03-20 10:19

同學(xué)，你好
不需要調(diào)

無奈的音響 追問

2022-03-20 10:33

匯算清繳調(diào)整收入繳納2021年的企業(yè)所得稅2022年要怎么寫分錄呢？

小菲老師 解答

2022-03-20 10:35

同學(xué)，你好

1.應(yīng)補繳稅額：
  借：以前年度損益調(diào)整;
  貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅;
  2.繳納稅款時：
  借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅;
  貸：銀行存款。

無奈的音響 追問

2022-03-20 10:47

好的，謝謝老師

小菲老師 解答

2022-03-20 10:47

不客氣，滿意請5星好評，謝謝！

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相關(guān)問題討論
你好，是的，是按第四季度利潤表的本年累計的收入，支出金額填寫的
2020-05-18 14:01:15
同學(xué)，你好 不需要調(diào)
2022-03-20 10:19:17
你好，匯算清繳的收入，就是你利潤表的營業(yè)收入 收入一般是不需要調(diào)整的
2019-05-18 13:27:29
您好 匯算清繳填收入是按利潤表12月本期金額
2019-05-20 10:35:48
您好 匯算清繳的時候直接填寫納稅調(diào)整項目明細(xì)表納稅調(diào)整就好了
2022-02-11 20:39:33
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