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失控發(fā)票認(rèn)證后，沒(méi)有抵扣成功，專管員只說(shuō)下個(gè)月抵扣，要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？

木木

于2015-10-26 09:05 發(fā)布 ??1066次瀏覽

標(biāo)簽：

送心意

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-10-26 09:30

老師為什么下個(gè)月也不能抵？

木木追問(wèn)

2015-10-26 09:32

專管員說(shuō)下個(gè)月可以抵，是不是這個(gè)月做轉(zhuǎn)出？那下個(gè)月抵扣怎么做賬？

木木追問(wèn)

2015-10-26 09:45

我們專管員說(shuō)可以，因?yàn)槲覀兪菍?duì)方遲交稅導(dǎo)致了發(fā)票失票，現(xiàn)在對(duì)方交了，所以下個(gè)月可以抵扣，所以我想請(qǐng)教下個(gè)月抵扣時(shí)怎么做賬

木木追問(wèn)

2015-10-26 09:53

老師我明白了

鄒老師解答

2015-10-26 09:06

下個(gè)月也不能抵扣，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理

鄒老師解答

2015-10-26 09:33

發(fā)票都失控了，怎么抵扣啊

鄒老師解答

2015-10-26 09:49

哦。借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：原材料

鄒老師解答

2015-10-26 09:53

好的。祝你學(xué)習(xí)愉快。。。。。

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你好，只能按進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的張數(shù)選擇相應(yīng)的發(fā)票份數(shù)（比如進(jìn)項(xiàng)十張，可能勾選其中的7張，也可能是其中的9張，或者全部勾選了）勾選認(rèn)證，然后根據(jù)選擇的發(fā)票張數(shù)的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣銷項(xiàng)稅額

2020-04-01 19:07:43

你好，可以的，這樣沒(méi)問(wèn)題

2022-03-18 14:49:40

你好，可以這么處理的，留底進(jìn)項(xiàng)很正常。

2020-07-30 13:45:01

8月份沒(méi)有勾選認(rèn)證的話，是不能確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)抵扣的，要登記為應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目。

2019-09-25 09:15:33

您好，學(xué)員，認(rèn)證期限為360日。根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步明確營(yíng)改增有關(guān)征管問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2017年第11號(hào))第十條規(guī)定：自2017年7月1日起，增值稅一般納稅人取得的2017年7月1日及以后開具的增值稅專用發(fā)票和機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票，應(yīng)自開具之日起360日內(nèi)認(rèn)證或登錄增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)進(jìn)行確認(rèn)，并在規(guī)定的納稅申報(bào)期內(nèi)，向主管國(guó)稅機(jī)關(guān)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。對(duì)，認(rèn)證通過(guò)后才可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。

2019-09-02 09:02:16

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答： 8月份沒(méi)有勾選認(rèn)證的話，是不能確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)抵扣的，要登記為應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目。

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