,,,,,,,,,,,, 追問(wèn)

2022-03-18 09:19

老師，原料是她自己從她的供應(yīng)商處買(mǎi)的。原料不是我們提供的。

微微老師 解答

2022-03-18 09:21

您好，那開(kāi)的是銷(xiāo)售貨物的

,,,,,,,,,,,, 追問(wèn)

2022-03-18 09:23

老師，但她說(shuō)她一直開(kāi)給客戶(hù)都是開(kāi)勞務(wù)。是標(biāo)識(shí)標(biāo)牌制作，在百望智能賦碼里面搜出來(lái)也是勞務(wù)。要怎么開(kāi)呀？

微微老師 解答

2022-03-18 09:26

如果是標(biāo)識(shí)標(biāo)牌制作是屬于勞務(wù)的，我以為你是類(lèi)似代加工飼料的工廠(chǎng)的那類(lèi)產(chǎn)品

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2022-03-18 09:28

哦，那她開(kāi)勞務(wù)就是對(duì)的了？

微微老師 解答

2022-03-18 09:30

您好，是的，開(kāi)勞務(wù)是對(duì)的 

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2022-03-18 09:33

老師，好的。她21年4月開(kāi)了一張發(fā)票一直沒(méi)給到我們，今天催她發(fā)票才說(shuō)，21年就開(kāi)好了，但是一直沒(méi)給我。這跨年了，發(fā)票能用嗎？

微微老師 解答

2022-03-18 09:36

您好，跨年了，發(fā)票也是可以使用的

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2022-03-18 09:43

好的，謝謝老師。

微微老師 解答

2022-03-18 09:44

 您好，麻煩將具體的情況描述下，方便老師解答哈。

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2022-03-18 09:49

老師，主要是是去年4月開(kāi)的發(fā)票了，會(huì)不會(huì)影響到年度匯算清繳。如果會(huì)影響到是不是叫供應(yīng)商直接紅沖掉再重開(kāi)？

微微老師 解答

2022-03-18 09:50

您好，會(huì)影響匯算；可以紅沖重開(kāi)

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2022-03-18 10:16

好的，老師。請(qǐng)問(wèn)我是小規(guī)模這個(gè)季度開(kāi)了44萬(wàn)多的發(fā)票，全是普票。21年第四季度開(kāi)了一張5萬(wàn)的專(zhuān)票，這張專(zhuān)票客戶(hù)退回來(lái)了，要作廢，取消了訂單。請(qǐng)問(wèn)我作廢的話(huà)這個(gè)月是不是要做退稅（5萬(wàn)元專(zhuān)票的稅額）？

微微老師 解答

2022-03-18 10:17

您好，是的，會(huì)產(chǎn)生留底稅額

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2022-03-18 10:26

哦，請(qǐng)問(wèn)只留底，不退是嗎？

微微老師 解答

2022-03-18 10:36

您好，如果當(dāng)月有稅要繳納，就可以抵扣，一般都是留底，不退的