郭老師 解答

2022-03-17 08:12

不用調(diào)整的，你的以前年度損益調(diào)整，月末結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，影響你未分配利潤的期末余額。

郭老師 解答

2022-03-17 08:19

你好，你調(diào)整就調(diào)整，借固定資產(chǎn)貸，以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤這不也可以嗎？你得看一下你以前年度損益調(diào)整對應(yīng)的是哪一個(gè)科目，固定資產(chǎn)也增加了，你的固定資產(chǎn)期末余額也會增加，你的未分配利潤增加了，那你對應(yīng)的另一個(gè)科目也得肯定增加，要么就是負(fù)債減少。

郭老師 解答

2022-03-17 08:25

對的是的，沒有影響的。

郭老師 解答

2022-03-17 08:31

不用客氣，工作愉快。

郭老師 解答

2022-03-17 10:41

你好，你賬上和你稅務(wù)局改正之后的是一致，這種沒有影響。

郭老師 解答

2022-03-17 10:49

你好，你的報(bào)表不修改，你在匯算清繳調(diào)整，你年財(cái)務(wù)報(bào)表還是去年12月份的，通過調(diào)整明細(xì)表在調(diào)整，這些表格不會影響的。

卡西利亞斯 追問

2022-03-17 08:10

老師，那把變動的數(shù)據(jù)放到期末數(shù)？我不會調(diào)整了！

卡西利亞斯 追問

2022-03-17 08:14

主要是要調(diào)整到資產(chǎn)里面！

卡西利亞斯 追問

2022-03-17 08:24

老師，你的意思是只要調(diào)整期末數(shù)就可以了嗎？別的不用調(diào)整了！未分配利潤年末數(shù)減去年初數(shù)不等于本年發(fā)生額有影響嗎？

卡西利亞斯 追問

2022-03-17 08:30

謝謝老師！我看能通過不！

卡西利亞斯 追問

2022-03-17 10:40

老師，要是報(bào)表改正了，稅局那邊的累積記錄不一致，沒有影響嗎？

卡西利亞斯 追問

2022-03-17 10:47

可是沒有通過損益表，稅局累積數(shù)會和我賬上樹一致嗎？