無(wú)語(yǔ)的小土豆 追問(wèn)

2022-03-16 20:34

是這樣的，我們是根據(jù)余額科目表來(lái)給客戶開(kāi)票的，發(fā)現(xiàn)我們實(shí)際不欠客戶發(fā)票了，但是余額表賬上卻顯示還欠，這個(gè)該怎么處理

鄒老師 解答

2022-03-16 20:35

你好，是什么原因?qū)е履銈兛颇坑囝~表上的應(yīng)收賬款 與你們實(shí)際情況的不一致呢
你這樣還是沒(méi)有描述清楚其中錯(cuò)誤的真正原因啊

無(wú)語(yǔ)的小土豆 追問(wèn)

2022-03-16 20:37

多做了一比應(yīng)收

鄒老師 解答

2022-03-16 20:37

你好，多做了一比應(yīng)收，就需要把多做的一筆應(yīng)收賬款分錄紅沖才是的 

無(wú)語(yǔ)的小土豆 追問(wèn)

2022-03-16 20:39

會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢

鄒老師 解答

2022-03-16 20:39

你好
借：相關(guān)科目，貸：應(yīng)收賬款 

無(wú)語(yǔ)的小土豆 追問(wèn)

2022-03-16 20:41

相關(guān)科目是指哪個(gè)

鄒老師 解答

2022-03-16 20:44

你好，可能是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)科目 

無(wú)語(yǔ)的小土豆 追問(wèn)

2022-03-16 20:46

應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)有點(diǎn)想不通

鄒老師 解答

2022-03-16 20:51

你好，多做應(yīng)收賬款的時(shí)候
借：應(yīng)收賬款    ， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
沖銷多做應(yīng)收賬款的時(shí)候
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，  貸：應(yīng)收賬款