銷售貨款，已發(fā)貨，貨款沒(méi)收到。收營(yíng)員做掛賬處理，等到幾個(gè)月一次性結(jié)清開(kāi)發(fā)票給對(duì)方才能收款，怎么做賬

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-16 09:31

那下個(gè)月開(kāi)票怎么做分錄

嫻┏ (^ω^)=? 追問(wèn)

2022-03-16 09:38

那結(jié)轉(zhuǎn)成本是在實(shí)際銷售商品轉(zhuǎn)還是開(kāi)票了才結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師解答

2022-03-16 09:29

你好，掛賬的收入是借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)這么做的。

郭老師解答

2022-03-16 09:32

借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)，負(fù)數(shù)

借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費(fèi)。

郭老師解答

2022-03-16 09:39

你好，實(shí)際銷售了確認(rèn)收入就可以結(jié)轉(zhuǎn)的。

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