16年12月份有個(gè)稅盤的1050元做憑證時(shí)計(jì)提了地稅的營(yíng)業(yè)稅金及附加金額126元，但是銀行又沒有扣這個(gè)稅，按說這個(gè)稅是不用交的，現(xiàn)在造成資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)就多了這個(gè)126元，但是報(bào)表也報(bào)了，現(xiàn)在有什么方法處理嗎？

袁老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-03-31 11:55

這個(gè)憑證做在17年嗎？

袁老師解答

2017-03-31 11:53

借：應(yīng)交稅費(fèi)126貸：以前年度損益調(diào)整126

袁老師解答

2017-03-31 11:56

是的

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