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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-03-15 19:26

你好，學(xué)員
21年度匯算清繳
22年度調(diào)賬
借管理費(fèi)用-房租
貸應(yīng)付賬款

文靜的花瓣 追問

2022-03-15 19:29

老師，21年匯算清繳我調(diào)減，說明這筆費(fèi)用我已經(jīng)放到21年了。我22年還走費(fèi)用？那豈不是我這15萬影響了21年，22年，兩年的所得稅，不對啊

冉老師 解答

2022-03-15 19:30

21年匯算清繳我調(diào)減，這個是稅法的調(diào)整，會計沒有做賬的

文靜的花瓣 追問

2022-03-15 19:37

我是21年沒有做賬，但是，一筆費(fèi)用我也不可能用兩年??？ 

冉老師 解答

2022-03-15 19:48

21年度實際是屬于21年度的


或者21年度不調(diào)整，直接放在22年度

文靜的花瓣 追問

2022-03-15 20:05

老師，您不明白我的意思，我就是想放到21年啊，為了享受小微企業(yè)優(yōu)惠啊

文靜的花瓣 追問

2022-03-15 20:06

到底是怎么做??？沒明白

冉老師 解答

2022-03-15 20:23

想放在21年度，就納稅調(diào)減，不然就是反結(jié)賬21年度調(diào)賬

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你好，現(xiàn)在是收到了發(fā)票的嗎？這15萬都是去年的嗎？如果是的話，可以 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。
2022-03-15 19:40:29
你好，學(xué)員，可以納稅調(diào)減 在匯算清繳附表105000里面進(jìn)行
2022-03-15 19:16:19
你好，學(xué)員 21年度匯算清繳 22年度調(diào)賬 借管理費(fèi)用-房租 貸應(yīng)付賬款
2022-03-15 19:26:10
上次申報已調(diào)整的，這次申報要相應(yīng)調(diào)減
2019-04-10 17:34:44
你好 沒有核準(zhǔn)的壞賬是不能稅前扣除的 要調(diào)增的
2019-12-11 11:20:41
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