老師，我想問一下，對方公司把我們公司開的發(fā)票退回來了（1月份開的發(fā)票3月份退回來:金額:76700）。讓我們重新開一張76200，我們家開發(fā)票的老會計說讓他們開紅字信息表，對方又不開，讓他們按照實際金額打款，差額我們公司做壞賬準備，對方公司也不同意，老會計又說處理不了，給我夾中間好難過，這種情況還可以怎么處理

答： 您好 請問對方已經(jīng)認證抵扣了么

老師請問一下，壞帳準備提多了，要退回是不是借:壞帳準備 貸:信用減值損失-計提壞賬準備

答： 你好，是的，是這樣的

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

期末轉回壞賬準備3萬元。 壞賬準備公式： 應該是借：應收賬款，貸：壞賬準備。 轉回壞賬準備公式：應該是借：壞賬準備，貸：應收賬款。 為什么答案是借：壞賬準備 3 貸：信用減值損失--計提的壞賬準備 3 ， 這個公式應該是轉回計提壞賬準備嗎。

答： 你好！因為你轉回壞賬準備的時候需要把原來計提的壞賬準備沖回，原來計提的壞賬準備借：信用減值損失，提現(xiàn)在利潤表中的減值損失，如果轉回的話，就需要把這個減值損失沖掉，所以做一筆反分錄。希望能幫到您！記得好評哦！