愛吃辣的妹子 追問

2022-03-15 09:23

老師幫我看一下這個(gè)對不對，然后這個(gè)是外賬做的，我系統(tǒng)里面下載的報(bào)表，股東退股的個(gè)人所得稅

家權(quán)老師 解答

2022-03-15 09:27

請自己查看本年利潤或者利潤分配的科目的數(shù)字是否異常？是否有調(diào)整的分錄？

愛吃辣的妹子 追問

2022-03-15 09:44

老師這個(gè)有沒有可能是調(diào)了所得稅匯算清繳稅額的原因，沒有修改報(bào)表的期初數(shù)據(jù)？

家權(quán)老師 解答

2022-03-15 09:46

不要靠猜哈，自己查查相關(guān)的本年利潤或者利潤分配的科目科目

愛吃辣的妹子 追問

2022-03-15 11:28

老師一般調(diào)整匯算清繳后的所得稅，就直接調(diào)整未分配利潤的年初數(shù)是不是？

家權(quán)老師 解答

2022-03-15 11:30

是的，所以會造成差額

愛吃辣的妹子 追問

2022-03-15 11:33

但調(diào)整后的年末數(shù)減去年初數(shù)應(yīng)該是等于利潤表的凈利潤的對吧？

家權(quán)老師 解答

2022-03-15 11:35

你要手工修改報(bào)表才等啊，直接使用系統(tǒng)取數(shù)就不等

愛吃辣的妹子 追問

2022-03-15 11:37

明白了，老師，謝謝

家權(quán)老師 解答

2022-03-15 11:41

不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個(gè)5星好評哦。禮貌用語請勿回