瘦瘦天鵝 追問

2022-03-14 14:33

這個(gè)我知道，這個(gè)紅票3月14日才收到，2月開的日期，1月份我看見稅盤申請(qǐng)紅字發(fā)票這個(gè)金額，已經(jīng)在所屬期1月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了

瘦瘦天鵝 追問

2022-03-14 14:34

現(xiàn)在變成2月的紅字發(fā)票我做到了1月，1月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了

李霞老師 解答

2022-03-14 14:39

你好，你這個(gè)有點(diǎn)兒亂，你一月份的憑證你怎么做的？你現(xiàn)在呢？反向把那個(gè)憑證給沖減掉。然后你說的你一月份做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，那你二月份的時(shí)候填表的時(shí)候你就不要用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，不要做這個(gè)了。

瘦瘦天鵝 追問

2022-03-14 14:48

平時(shí)是根據(jù)紅字信息表就做的賬跟進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，一般都是當(dāng)月紅票就開出來了，1月份紅票在1月申請(qǐng)紅字信息表，2月才開出來，紅票都是次月收到，那我現(xiàn)在做個(gè)沖紅賬務(wù)，再做個(gè)正數(shù)賬，然后進(jìn)項(xiàng)這張我就不轉(zhuǎn)出了。

瘦瘦天鵝 追問

2022-03-14 14:49

因?yàn)?月已經(jīng)轉(zhuǎn)出過了

瘦瘦天鵝 追問

2022-03-14 14:49

這樣可以嗎

李霞老師 解答

2022-03-14 14:49

同學(xué)，如果你一月份已經(jīng)轉(zhuǎn)出了，二月份就不要再轉(zhuǎn)出了，如果你二月份再轉(zhuǎn)出的話，那你的就相當(dāng)于多轉(zhuǎn)了。