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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-03-29 11:38

嗯嗯，支付工資的貸方記其他應(yīng)收款款是什么意思呢。還有就是我們個稅是自己交的，這個如何體現(xiàn)呢

小可愛 追問

2017-03-29 12:04

我們公司會計是這么做的，借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放記應(yīng)付職工薪酬貸銀行。五險是借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬(這是個人承擔(dān)部分)發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬 管理費用(單位部分)，貸銀行。這么做對嗎

宋生老師 解答

2017-03-29 11:19

您好！你工資直接借管理費用-工資等 貸應(yīng)付職工薪酬  
然后支付的時候借應(yīng)付職工薪酬 帶現(xiàn)金 其他應(yīng)收款 
而五險這個，你支付給對方公司的時候，借管理費用/其他應(yīng)收款等 貸銀行存款。

宋生老師 解答

2017-03-29 11:40

您好！就是你幫員工支付了他個人負(fù)擔(dān)部分的五險一金要收回來。

宋生老師 解答

2017-03-29 13:32

您好！個人承擔(dān)的部分，你們公司不應(yīng)該計入到費用里面。

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您好！你工資直接借管理費用-工資等 貸應(yīng)付職工薪酬 然后支付的時候借應(yīng)付職工薪酬 帶現(xiàn)金 其他應(yīng)收款 而五險這個，你支付給對方公司的時候，借管理費用/其他應(yīng)收款等 貸銀行存款。
2017-03-29 11:19:09
按下面這個做分錄就可以
2019-01-24 21:25:09
你好 計提，借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納，借：應(yīng)付職工薪酬—社保 ，其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)部分）， ?貸：銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好，計提時，借管理費用－－社保費，貸應(yīng)付職工薪酬－－社保費，繳交時，借應(yīng)付職工薪酬－－社保費，其他應(yīng)收款－－個人社保費，貸銀行存款，
2020-07-04 16:33:04
借：管理/銷售等費用 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：管理/銷售等費用 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款(個人部分) 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
2020-07-08 11:37:26
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