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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2022-03-10 11:28

你好,需要重新開具發(fā)票
不含稅金額=24000/(1+增值稅稅率)

時(shí)尚的書本 追問

2022-03-10 11:29

電子的怎么開具,能作廢嘛,還是紅沖,紅沖是填多填的金額嘛

鄒老師 解答

2022-03-10 11:31

你好,只能紅沖。
先全額紅沖,然后按24000的含稅金額重新開具發(fā)票

時(shí)尚的書本 追問

2022-03-10 11:33

那我銀行存款收到24000,就是發(fā)票的含稅金額應(yīng)該是24000對吧

鄒老師 解答

2022-03-10 11:35

你好,是的,是這樣的

時(shí)尚的書本 追問

2022-03-10 11:46

那我這個(gè)是電子普票,我開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票是不是相當(dāng)于作廢了,那我還需要再開一張正確的嗎

鄒老師 解答

2022-03-10 11:48

你好,是紅沖了。
還需要再開一張正確的

時(shí)尚的書本 追問

2022-03-10 11:56

那這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票需要打印下來入賬嘛

鄒老師 解答

2022-03-10 11:59

你好,這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票,是需要打印下來入賬的

時(shí)尚的書本 追問

2022-03-10 12:04

那我這個(gè)月已經(jīng)抄稅清卡了沒關(guān)系吧,我們是季度報(bào),

鄒老師 解答

2022-03-10 12:05

你好,你是指什么事情,與這個(gè)月已經(jīng)抄稅清卡了  有沒有關(guān)系呢? 

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相關(guān)問題討論
你好,需要重新開具發(fā)票 不含稅金額=24000/(1%2B增值稅稅率)
2022-03-10 11:28:17
借:原材料800應(yīng)交稅費(fèi)136貸:預(yù)付賬款936,剩余在預(yù)付賬款科目掛即可
2017-12-04 15:56:55
你好,借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
2020-06-30 15:55:59
您好,100萬應(yīng)該是含稅金額,但是不含稅金額不應(yīng)該是87萬,而應(yīng)該是100/(1+13%)=88.50,稅額是100/(1+13%)*13%=11.50,你可以詳細(xì)看下您的采購發(fā)票
2019-07-24 22:48:55
你好,你需要查一下這個(gè)有沒有銷售出去,但是你賬上沒有做收入,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2021-05-14 11:45:55
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