學(xué)員 追問

2022-03-10 09:38

那我們走了2022年的成本了怎么辦？匯算清繳的時(shí)候需要處理嗎

小林老師 解答

2022-03-10 09:40

您好，按權(quán)責(zé)發(fā)生制是需要的

學(xué)員 追問

2022-03-10 09:47

老師那我匯算清繳的時(shí)候如何處理調(diào)整呢？請老師指導(dǎo)

小林老師 解答

2022-03-10 12:33

您好，就是調(diào)整21年財(cái)務(wù)報(bào)表，把這個(gè)業(yè)務(wù)按權(quán)責(zé)發(fā)生制體現(xiàn)

學(xué)員 追問

2022-03-10 16:59

老師我可以在2022年沖紅字這筆成本，然后調(diào)整：借未分配利潤，貸銀行存款等

小林老師 解答

2022-03-10 17:04

您好，貸往來科目，否則銀行存款不一致

學(xué)員 追問

2022-03-10 17:09

老師您好，我沖紅，這樣銀行存款一負(fù)一正，這樣就可以嗎

小林老師 解答

2022-03-10 17:12

您好，借未分配利潤，貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，做貨幣資金調(diào)整是收付實(shí)現(xiàn)制

學(xué)員 追問

2022-03-10 17:28

老師就是走個(gè)其他應(yīng)付款過度一下，這樣合理合規(guī)對嗎

小林老師 解答

2022-03-10 17:33

您好，是的，就是為了方便核對