小燕子 追問

2022-03-10 09:08

是的，但客戶每個月買電少比如1000元，剩下就是公司用的，那客戶買店怎么做分錄

郭老師 解答

2022-03-10 09:11

自己使用的，借管理費用或者是銷售費用，
貸預(yù)付賬款。
你銷售出去的，借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，
借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。

小燕子 追問

2022-03-10 09:24

老師，你說次月電業(yè)局才提供發(fā)票，這個怎么記賬

郭老師 解答

2022-03-10 09:28

那你們是當(dāng)月就確認收入嗎？你的收入是在哪一個月份？

小燕子 追問

2022-03-10 09:42

也許我沒有說明白，就是買1萬的店，客戶來我們公司買電用，每個月都會有幾百或幾千的收入

郭老師 解答

2022-03-10 09:46

你好，我知道你什么意思，但是你確認收入是在幾月份，當(dāng)月應(yīng)該做不了吧，因為當(dāng)月的電還不一定你能知道。

郭老師 解答

2022-03-10 09:46

你的收入在幾月份，你的成本就得做幾月份。不用看他發(fā)票開具的時間，發(fā)票開具的時間和你做的成本時間不一致，再調(diào)整。

小燕子 追問

2022-03-10 09:53

老師，我這方便的知識還不太懂，你們哪里能學(xué)習(xí)一下

郭老師 解答

2022-03-10 09:59

這個不用學(xué)習(xí)
確認了收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)成本，有收入才能有成本。
收入和成本都是匹配的，不是嗎？

小燕子 追問

2022-03-10 10:15

老師這個不是公司主營業(yè)務(wù)收入，是其他業(yè)務(wù)收入也可以轉(zhuǎn)成本嗎？

郭老師 解答

2022-03-10 10:19

可以的，其他業(yè)務(wù)收入對應(yīng)的成本是其他業(yè)務(wù)成本。

郭老師 解答

2022-03-10 10:19

當(dāng)你當(dāng)月做了收入，你對應(yīng)的成本必須做，不管有沒有發(fā)票，后期發(fā)票到了你再調(diào)整。