青絲入流年 追問

2022-03-09 11:45

那請問在年前暫估了成本和費用，在匯算清繳前我們收到發(fā)票沖了暫估成本費用。請問12的年報表會變嗎，在匯算清繳的時候怎么能體現。

郭老師 解答

2022-03-09 11:47

你好，不會變的，不影響你用以前年度損益調整做到當月。

郭老師 解答

2022-03-09 11:47

暫估和發(fā)票是不是一樣的？

青絲入流年 追問

2022-03-09 11:49

發(fā)票是今年的發(fā)票，類型是一樣的。那請問調整的分錄怎么寫

郭老師 解答

2022-03-09 11:50

當時你暫估的分錄怎么做的？

青絲入流年 追問

2022-03-09 11:52

借，庫存商品 貸 應付賬款  庫存商品結轉成本了

郭老師 解答

2022-03-09 11:53

借應付賬款貸庫存商品，
借庫存商品貸以前年度損益調整，
借庫存商品貸應付賬款，
借以前年度損益調整貸庫存商品。

青絲入流年 追問

2022-03-09 11:57

好的，謝謝老師，那12月的財報不變，我匯算清繳就按照12月的財報上報就行了吧

郭老師 解答

2022-03-09 11:59

對的是的，是這么做的。

青絲入流年 追問

2022-03-09 12:12

謝謝老師

郭老師 解答

2022-03-09 12:15

不用客氣，工作愉快。