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辜老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-09 10:41

借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅，貸：銀行存款

chen慧 追問(wèn)

2022-03-09 10:50

中間含有60是改申報(bào)多扣了分錄也也這樣寫(xiě)嗎？另我不申請(qǐng)退款了是不是還要做一筆分錄？麻煩告知，謝謝！

辜老師 解答

2022-03-09 11:15

你是發(fā)放工資忘記扣除個(gè)稅了，但是繳納個(gè)稅還是要做的
發(fā)放工資的分錄
月發(fā)放工資時(shí) 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
繳納個(gè)稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅，貸：銀行存款
下個(gè)月發(fā)放工資的時(shí)候吧沒(méi)有扣除的個(gè)稅，一起扣除下來(lái)就可以

chen慧 追問(wèn)

2022-03-09 12:13

老師您看我這樣做對(duì)嗎？這里我就是沒(méi)太明白

辜老師 解答

2022-03-09 13:44

這個(gè)個(gè)稅，員工后面打款到公司了嗎

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借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
2018-11-08 14:56:20
掛其他應(yīng)收款 參考分錄1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2?計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）?? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時(shí)? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 貸：銀行存款或現(xiàn)金?
2018-12-21 09:43:10
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅，貸：銀行存款
2022-03-09 10:41:44
你好 代繳個(gè)稅時(shí)的分錄，借；應(yīng)付職工薪酬——工資，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 發(fā)放工資時(shí)的分錄，借；應(yīng)付職工薪酬——工資，貸；銀行存款等科目
2020-01-13 16:42:17
您好，發(fā)放，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅，應(yīng)付職工薪酬～社保公積金，其他應(yīng)付款～社保公積金，應(yīng)付職工薪酬～工資，貸銀行存款
2020-07-10 21:21:07
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