， 追問

2018-12-21 09:45

老師能具體寫下嗎。我們沒有社保

meizi老師 解答

2018-12-21 09:48

參考上面的分錄 沒有社保 不寫社保的分錄就可以了

， 追問

2018-12-21 09:50

看不懂，零基礎(chǔ)

， 追問

2018-12-21 09:50

麻煩老師了

meizi老師 解答

2018-12-21 09:57

1.計(jì)提工資 
 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）  
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資  
 
 
 
2. 次月發(fā)放工資時(shí)  
 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資  
貸： 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅  
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金  
 
3.交個(gè)稅 借方應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸方銀行

， 追問

2018-12-21 10:03

這也沒掛其他應(yīng)收款啊

meizi老師 解答

2018-12-21 10:05

你不是不交社保啊  不交社保 就不用掛其他應(yīng)收款

， 追問

2018-12-21 10:20

老師我前幾個(gè)月做錯(cuò)了，代繳個(gè)稅時(shí)借其他應(yīng)收款貸銀行存款，發(fā)放工資時(shí)借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 
其他應(yīng)收款 
這要怎么調(diào)帳

meizi老師 解答

2018-12-21 10:25

你好 你哪里做錯(cuò)   具體點(diǎn)

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2018-12-21 10:26

這就是我寫的分錄啊

， 追問

2018-12-21 10:26

沒走應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交個(gè)人所得稅

meizi老師 解答

2018-12-21 10:28

你把之前的紅沖了 然后做借：應(yīng)付職工薪酬——工資  
貸： 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅  
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金  
 
 
交個(gè)稅 借方應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸方銀行

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2018-12-21 10:30

前幾個(gè)月全部一筆一筆的紅沖掉，再重新一筆一筆的補(bǔ)出來做到這個(gè)月嗎

meizi老師 解答

2018-12-21 10:32

你好 你就把之前的一筆筆紅沖 然后補(bǔ)做一筆合計(jì)分錄就可以 摘要備注清楚 幾月到幾月的  附件做一個(gè)明細(xì)表附后面 自己做一個(gè)表格