顏娟 追問

2022-03-09 09:20

我的意思是月末  會計分錄：是成本化，還是費用。也就是工資月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄   借：主營業(yè)務(wù)成本     貸：應(yīng)付職工薪酬     折舊和專家費   借：管理費用--折舊費  貸：累計折舊      借：管理費用還是銷售費用--專家費   貸：庫存現(xiàn)金

顏娟 追問

2022-03-09 09:23

專家費沒有發(fā)票也沒收收據(jù)，憑開標時抽取專家名單打印表復(fù)印件，和他們的身份證復(fù)印件可以做賬嗎？

顏娟 追問

2022-03-09 09:25

還有中標通知書復(fù)印件。這樣做專家費，匯算清繳的時候沒有發(fā)票不用做調(diào)增吧？

玲老師 解答

2022-03-09 09:33

借勞務(wù) 成本
貸銀行  應(yīng)付職工薪酬 折舊和專家費 
期末借主營成本
貸勞務(wù) 成本