上個月的收到供應商開具的專票已經(jīng)認證抵扣了，也入了成本啦發(fā)現(xiàn)這些發(fā)票的備注和合同不相符，2月份這些專票又沖紅處理重新開具了，請問進項稅額怎么做分錄

答： 你好 做 采購時負數(shù) 分錄? ?表二填寫進項轉(zhuǎn)出?

供應商開了銷售折讓負數(shù)專票過來，我這邊該怎么做賬呢？是直接沖減做進項稅額的轉(zhuǎn)出嗎？還有涉及到其他的稅務分錄沒

答： 您好 沖減收到藍字發(fā)票時候的入賬成本

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

#提問#老師，不用解答我剛剛提出的問題了

答： 你好 好的 祝同學工作順利哦