1月份賬做錯(cuò)了，導(dǎo)致凈利潤多了3000.這個(gè)月怎么調(diào)

郭老師

職稱：初級會(huì)計(jì)師

2022-03-08 12:34

你好，具體的是什么業(yè)務(wù)做錯(cuò)了。

玲兒追問

2022-03-08 12:36

一筆是固定資產(chǎn)攤銷沒有記管理費(fèi)用，記到了其他應(yīng)付款，一筆是工資按實(shí)際發(fā)工資數(shù)計(jì)提的，沒有?個(gè)人社保部分

郭老師解答

2022-03-08 12:40

借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款，
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬，
然后月末把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)的利潤，分配未分配利潤就可以了。

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老師，您好，請問下納稅年度終了是什么意思？是從什么問

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是的，就是那樣子的哈答
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老師，公司中秋發(fā)購物卡給員工做福利，但是股東沒有問

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