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小規(guī)模納稅人，2月份開了專票，我需要計提稅金及附加嗎？那我如果季度不超30萬，是不是要把教育費附加，地方教育費附加轉(zhuǎn)回來，只交個城建稅？
xijunkokhjhk
于2022-03-08 09:30 發(fā)布 ??1324次瀏覽
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家權(quán)老師
職稱： 稅務(wù)師
2022-03-08 09:32
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請問老師，我企業(yè)是小規(guī)模納稅人，4月份開具銷售普票稅額是3000元，需要計提稅金及附加嗎？就是城建稅、教育費附加等稅金
答： 季度報稅季度末的那個月需要交就計提
小規(guī)模納稅人，2月份開了專票，我需要計提稅金及附加嗎？那我如果季度不超30萬，是不是要把教育費附加，地方教育費附加轉(zhuǎn)回來，只交個城建稅？
答： 2月份開了專票，需要計提稅金及附加。
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老師晚上好，請問小規(guī)模納稅人，一月到三月沒有超過30萬免增值稅，還計提附加稅嗎？以及繳納呢？1.計提稅金借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費~城建稅 ~教育費附加 ~地方教育費附加繳納稅金借：應(yīng)交稅費~城建稅 ~教育費附加 ~地方教育費附加 貸：營業(yè)外收入
答： 可以按你這么寫做分錄，2也可以不計提，
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