因?yàn)橛心? 追問(wèn)

2022-03-07 16:48

2月哈！但沒(méi)收到發(fā)票

郭老師 解答

2022-03-07 16:49

你好，那二月可以做的，如果你沒(méi)有做的話，你三月份收到的可以從三月份補(bǔ)兩個(gè)月的。

因?yàn)橛心? 追問(wèn)

2022-03-07 16:50

怎么做呢老師

因?yàn)橛心? 追問(wèn)

2022-03-07 16:50

收到發(fā)票了又怎么做，我這個(gè)月做的預(yù)付，沒(méi)有發(fā)票

郭老師 解答

2022-03-07 16:52

借預(yù)付賬款貸銀行存款，
借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款或者是
借制造費(fèi)用，貸預(yù)付賬款后面的第二個(gè)分錄是兩個(gè)月的金額。

因?yàn)橛心? 追問(wèn)

2022-03-07 16:54

這個(gè)月攤銷的話做借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—待攤費(fèi)用攤銷，貸：待攤費(fèi)用—設(shè)備租賃費(fèi)

因?yàn)橛心? 追問(wèn)

2022-03-07 16:55

我們從2月1號(hào)開(kāi)始租的哈老師

因?yàn)橛心? 追問(wèn)

2022-03-07 16:55

如果發(fā)票回來(lái)了又怎么做呢

郭老師 解答

2022-03-07 16:57

這個(gè)待攤費(fèi)用可以改成長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
二月份沒(méi)有給你做，從三月份開(kāi)始做的。

郭老師 解答

2022-03-07 16:58

如果你想在二月份做的話，你是二月份付款嗎？

郭老師 解答

2022-03-07 16:59

如果二月份沒(méi)有付款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款，然后
二月份付款發(fā)票到了，
借其他應(yīng)付款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，

借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸銀行存款，

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。
第一個(gè)這個(gè)分錄是一個(gè)月，第二個(gè)分錄是18個(gè)月，第三個(gè)分錄是兩個(gè)月。

因?yàn)橛心? 追問(wèn)

2022-03-07 17:02

我二月已經(jīng)付了哈

因?yàn)橛心? 追問(wèn)

2022-03-07 17:03

我這個(gè)月做的借：預(yù)付帳款90000，貸：銀行存款90000

因?yàn)橛心? 追問(wèn)

2022-03-07 17:03

只是還沒(méi)有收到發(fā)票哈老師

郭老師 解答

2022-03-07 17:14

借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸銀行存款9萬(wàn)，
然后按月分?jǐn)偅?br/>分?jǐn)傄粋€(gè)月的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用9萬(wàn)除以18。

郭老師 解答

2022-03-07 17:15

四月發(fā)票到了借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本9/18
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用9萬(wàn)除以18乘以2