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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2022-03-07 11:27

同學(xué)你好
  1.計(jì)提工資

借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）

借：××費(fèi)用（管理/銷售等）  
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時(shí) 

借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金
  2.工資和社保等金額加起來(lái)就行

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，有開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
2018-07-06 11:51:05
您好，請(qǐng)說(shuō)一下具體業(yè)務(wù)情況。
2022-05-10 14:39:15
你好 手續(xù)費(fèi) 借；財(cái)務(wù)費(fèi)用——手續(xù)費(fèi) 貸；銀行存款 殘保金 借；應(yīng)付職工薪酬——?dú)埍＝? 貸；銀行存款 社保 借；應(yīng)付職工薪酬——社保 貸銀行存款 印花稅，個(gè)人所得稅 借；稅金及附加 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 貸；銀行存款
2018-07-01 10:45:15
您這個(gè)款項(xiàng)就是代理出口的公司給你匯的嗎，那您可以借銀行存款貸應(yīng)收會(huì)預(yù)收賬款
2019-08-16 16:13:47
你好，具體是扣 的什么款項(xiàng)
2017-10-11 11:07:55
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