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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2022-03-07 10:28

這個在匯算清繳里面填寫的

kaylee 追問

2022-03-07 10:29

是的,哪個表?

venus老師 解答

2022-03-07 10:40

企業(yè)所得稅匯算清繳中的A105080固定資產(chǎn)表格

kaylee 追問

2022-03-07 10:46

老師,請問下,2020固定資產(chǎn)買入510867.26,2021做了一次性扣了:469572.14。年折舊額:123885.36,2021年累計折舊金額:165180.48。那這次納稅調(diào)增是需要調(diào)多少金額?

venus老師 解答

2022-03-07 10:56

469572.14-123885.36,要調(diào)整這個差額,同學(xué)

kaylee 追問

2022-03-07 11:10

老師,那這個怎么填?

venus老師 解答

2022-03-07 11:21

購入的該設(shè)備納稅調(diào)整事項不再填寫A201020-固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細表,只在年度所得稅匯算時統(tǒng)一調(diào)整會計上多提的折舊額。

kaylee 追問

2022-03-07 11:29

老師,這個是年報匯算清繳里面的A105080表,您意思是不需要在這里填寫調(diào)增嗎?

venus老師 解答

2022-03-07 11:32

對的,同學(xué),是這樣的

kaylee 追問

2022-03-07 11:34

老師,現(xiàn)在這個就是匯算清繳的表,怎么填寫呢?

kaylee 追問

2022-03-07 11:36

那是在哪調(diào)增?

venus老師 解答

2022-03-07 11:54

同學(xué)在抵5列,第6列,你當時實際報了多少一次抵減,填在相應(yīng)的列目類

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這個在匯算清繳里面填寫的
2022-03-07 10:28:36
對應(yīng)的期初余額直接填期初數(shù),期末余額就填期末數(shù)
2019-08-16 09:44:27
你好,填的是你3.31號時賬上固定資產(chǎn)科目的金額
2022-04-18 17:09:12
同學(xué)你好,固定資產(chǎn)清理后,按年末的固定資產(chǎn)原值填寫原值,按本年計提的折舊填寫本年折舊、攤銷額,按斯末累計折舊余額填寫累計折舊、攤銷額。
2021-11-14 16:56:04
你好,填制資產(chǎn)損失的賬載金額里面。
2019-05-03 11:45:37
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