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送心意

思頓喬老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-06 20:23

您好。你可以把主表發(fā)過來么？我指給您看

昵暔 追問

2022-03-06 20:31

老師，公司在2021年12月份買的手機(jī)今年的1月份已勾選但末抵扣申報(bào)，在留抵稅額里，該怎么操作在主表里扣除呢？

思頓喬老師 解答

2022-03-06 20:32

你好，沒有抵扣申報(bào)這個(gè)是不行的，謝謝

昵暔 追問

2022-03-06 20:35

已勾選抵扣

思頓喬老師 解答

2022-03-06 20:35

你好，把這部分的金額加進(jìn)去，你可以把表格發(fā)過來么

昵暔 追問

2022-03-06 20:39

您看到了圖片嗎？

思頓喬老師 解答

2022-03-06 20:40

沒看到圖片，不好意思呀

昵暔 追問

2022-03-06 20:43

我發(fā)送了出來的

思頓喬老師 解答

2022-03-06 20:44

你好，我這邊沒有顯示出來 的

昵暔 追問

2022-03-06 20:45

那是不是不能發(fā)送圖片？

思頓喬老師 解答

2022-03-06 20:46

你好，應(yīng)該是可以的，明天周一我建議你咨詢一下稅局

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好，您具體查詢一下是什么原因造成的
2019-04-25 21:09:21
你好 要看你們賬上是否每月結(jié)轉(zhuǎn)了。 結(jié)轉(zhuǎn)來的話 留抵的進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方明細(xì)科目里面 就可以看這個(gè)科目就行了
2020-06-16 15:12:27
您好同學(xué)這個(gè)你們可以查一下增值稅里的進(jìn)項(xiàng)的稅額就可以了，這個(gè)余額在借方就是留抵的金額，
2019-07-16 18:35:10
在申報(bào)表的第20行，期末留底稅額
2019-06-29 09:02:26
你好，也不用處理，這個(gè)有銷項(xiàng)稅額自然抵減
2018-10-27 16:15:39
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