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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2017-03-25 10:09

好，另外，就是我現(xiàn)在做外賬，我公司是從去年7月份注冊的營業(yè)執(zhí)照，但是公賬到9月份才啟用，之前都是現(xiàn)金支出的各項(xiàng)費(fèi)用，請問我要從幾月份開始做賬呢？

1OO 追問

2017-03-25 10:16

但是前期都是些費(fèi)用，再加上公賬未啟用，都是現(xiàn)金付款，即，老板墊付款。我要全部入賬嗎？算借老板的錢嗎？ 
還有前期籌建期，是不是在‘管理費(fèi)用--開辦費(fèi)’所有費(fèi)用支出就計(jì)入這個(gè)科目明細(xì)？還是‘長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)’要怎么做呢？

鄒老師 解答

2017-03-25 10:05

你好，是的        
開具發(fā)票了就轉(zhuǎn)預(yù)收，同時(shí)確認(rèn)收入，稅費(fèi)

鄒老師 解答

2017-03-25 10:11

你好，發(fā)生第一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的時(shí)候

鄒老師 解答

2017-03-25 10:17

老板付款的你可以先計(jì)入其他應(yīng)付款，償還了就做還款分錄 
計(jì)入管理費(fèi)用——開辦費(fèi)核算

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借預(yù)收賬款400 銀行存款450 貸主營收入850
2019-07-24 19:25:42
好，另外，就是我現(xiàn)在做外賬，我公司是從去年7月份注冊的營業(yè)執(zhí)照，但是公賬到9月份才啟用，之前都是現(xiàn)金支出的各項(xiàng)費(fèi)用，請問我要從幾月份開始做賬呢？
2017-03-25 10:09:07
你好，借 預(yù)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2019-07-24 18:47:40
借銀行存款 貸預(yù)收賬款
2019-01-31 15:27:01
你好，預(yù)收房屋這個(gè)必須做借銀行 貸預(yù)收 貸應(yīng)交增值稅，收取預(yù)收款必須繳納增值稅了，這個(gè)是特殊的，你這個(gè)不做那這個(gè)是延遲納稅了，有風(fēng)險(xiǎn)
2021-05-24 07:12:17
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