付供應商貨款，支票付多了，然后叫他們又找給我們，但是他們找了支票給我們，那供應商找給出納應該是寫收據是嗎？然后賬怎么登呢？分錄又怎么做呢

答： 你好，是的 借；銀行存款 應付賬款 貸；銀行存款

關于貨款多付了要求供應商轉回，供應商要求寫收據，怎么寫呢？

答： 你好 收據寫清楚原因 由于某日多付貨款給某供應商 現收到多付貨款多少元 收據我記得都有格式的 你按欄次寫清楚就行

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

5月27日出納多轉貨款給供應商 六月初對賬才發(fā)現這筆 那在27號那邊補做一筆借應收 貸銀行 等付貨款再沖掉行嗎

答： 可以的。