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我是一般納稅人，1月份開了一張13%的發(fā)票里面有五千多開了3%的稅率，我1月申報時按我開的票實際申報，打電話12366，她說要我在附表一填上未開具13%的數(shù)，我就按她說的更正了申報和繳納了稅，我該怎么做分錄，二月份的報表還沒有申報，怕催錯了，因為二月把錯了的紅沖，再開了藍色，我應(yīng)該怎么申報，還有怎么做分錄
友好的緣分
于2022-03-05 17:33 發(fā)布 ??1292次瀏覽
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丁小丁老師
職稱： 注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師
2022-03-05 18:08
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精選問題
老師，您好，請問下發(fā)生部分銷售退款，當時銷售的時候 問
現(xiàn)在需要開具部分紅字發(fā)票。 答
老師，想咨詢《建設(shè)業(yè)資質(zhì)咨詢服務(wù)協(xié)》要交印花稅 問
您好，這種是服務(wù)類的，不用交的 答
簽了合同，總金額50000，先支付了10000，對方直接開了 問
你好，這個是購買貨物的嗎？如果是的話，貨物到了多少？ 答
老師員工保險在A單位交，她在B單位工作B單位給保險 問
這部分保險補助，不可以作為免稅收入 答
老師，支付股權(quán)代持費計入管理費用下的二級明細是 問
同學(xué)，你好 管理費用-其他。 如果不想放在其他里面，就自己增加二級科目管理費用-股權(quán)代持費。 如果不想增加二級科目，可以籠統(tǒng)點，放在服務(wù)費里面 答
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