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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-03-05 15:13

你好
借：信用減值損失，貸：壞賬準(zhǔn)備
借：壞賬準(zhǔn)備，貸：預(yù)付賬款
據(jù)實(shí)發(fā)生的損失，不需要做納稅調(diào)增處理 

Paranoid. 偏執(zhí) 追問

2022-03-05 15:19

這個金額比較大要18萬

鄒老師 解答

2022-03-05 15:19

（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）

Paranoid. 偏執(zhí) 追問

2022-03-05 15:21

沒有別的疑問，預(yù)付給公司的款，對方提供了服務(wù)，后面沒有開發(fā)票注銷了，怎么處理？

鄒老師 解答

2022-03-05 15:24

你好，預(yù)付給公司的款，對方提供了服務(wù)，需要做無票支出處理

Paranoid. 偏執(zhí) 追問

2022-03-05 15:27

賬務(wù)處理怎么處理，納稅調(diào)整要調(diào)增嗎

鄒老師 解答

2022-03-05 15:31

你好，預(yù)付給公司的款，對方提供了服務(wù)，需要做無票支出處理
借：管理費(fèi)用等科目，貸：預(yù)付賬款
因?yàn)闆]有發(fā)票，需要做納稅調(diào)增處理 

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計提時， 借：應(yīng)交稅金——企業(yè)所得稅（退稅） 貸： 以前年度損益調(diào)整 退稅時， 借： 銀行存款 貸：應(yīng)交稅金——企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整的余額， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配——未分配利潤
2018-07-10 09:14:14
你好，最終是補(bǔ)稅了嗎
2017-10-19 10:55:55
你好 借：信用減值損失，貸：壞賬準(zhǔn)備 借：壞賬準(zhǔn)備，貸：預(yù)付賬款 據(jù)實(shí)發(fā)生的損失，不需要做納稅調(diào)增處理?
2022-03-05 15:13:26
你好，匯算清繳調(diào)增調(diào)減后不做賬務(wù)處理
2021-05-14 10:18:46
不需要，調(diào)增之后交稅才做賬，
2020-04-26 11:18:23
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